Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.4.2024
Int.č.101/2024 ŠJ-internet 4/24
Detail faktúry
| Číslo | 11044510 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2024 |
| Predmet | Int.č.101/2024 ŠJ-internet 4/24 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.100/2024 za BRKO 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532401082 |
|---|---|
| Číslo interné | 100/2024 |
| Predmet | Int.č.100/2024 za BRKO 3/24 |
| Cena | 258,42 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.99/2024 komunálny odpad 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532401053 |
|---|---|
| Číslo interné | 99/2024 |
| Predmet | Int.č.99/2024 komunálny odpad 3/24 |
| Cena | 2196,37 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.98/2024 MŠ-telefón 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 8346864816 |
|---|---|
| Číslo interné | 98/2024 |
| Predmet | Int.č.98/2024 MŠ-telefón 3/24 |
| Cena | 4,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.97/2024 OÚ-telefón3/24
Detail faktúry
| Číslo | 8346864994 |
|---|---|
| Číslo interné | 97/2024 |
| Predmet | Int.č.97/2024 OÚ-telefón3/24 |
| Cena | 104,14 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.96/2024 za prevádzkovanie verejného vodovodu 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 2024086 |
|---|---|
| Číslo interné | 96/2024 |
| Predmet | Int.č.96/2024 za prevádzkovanie verejného vodovodu 3/24 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.95/2024 za služby kybernetickej bezpečnosti
Detail faktúry
| Číslo | FV240070 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2024 |
| Predmet | Int.č.95/2024 za služby kybernetickej bezpečnosti |
| Cena | 93 € |
| Dodávateľ | BM PROTECT, s.r.o. Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53068947 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.94/2024 MŠ a OKŠ - plyn 4/24
Detail faktúry
| Číslo | 4454989491 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2024 |
| Predmet | Int.č.94/2024 MŠ a OKŠ - plyn 4/24 |
| Cena | 1566,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.93/2024 OÚ, KD,ZS-plyn 4/24
Detail faktúry
| Číslo | 4454989416 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2024 |
| Predmet | Int.č.93/2024 OÚ, KD,ZS-plyn 4/24 |
| Cena | 1734 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.92/2024 za odber vody780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 524114792 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2024 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.92/2024 za odber vody780/809/07C |
| Cena | 2478,60 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.91/2024 ČOV-prevádzkovanie 1.Q.24 Zmluva č.01112011P
Detail faktúry
| Číslo | VF0592024 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.01112011P |
| Predmet | Int.č.91/2024 ČOV-prevádzkovanie 1.Q.24 Zmluva č.01112011P |
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
za objemový odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532400932 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2024 |
| Predmet | za objemový odpad |
| Cena | 992,04 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.89/2024 orezávanie stromov Obj.č.22/2024
Detail faktúry
| Číslo | VF24004 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.22/2024 |
| Predmet | Int.č.89/2024 orezávanie stromov Obj.č.22/2024 |
| Cena | 624 € |
| Dodávateľ | Michal Rumančík, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 17189772 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
8.4.2024
Int.č.88/2024 furmanské preteky - kokardyObj.č.19/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240022 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.19/2024 |
| Predmet | Int.č.88/2024 furmanské preteky - kokardyObj.č.19/2024 |
| Cena | 52,44 € |
| Dodávateľ | CAVALO-T, s.r.o. 91304 Chocholná-Velčice |
| Dodávateľ IČO | 44869533 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
Int.č.87/2024 MŠ- interaktívny vzdelávací program
Detail faktúry
| Číslo | 362024 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2024 |
| Predmet | Int.č.87/2024 MŠ- interaktívny vzdelávací program |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Daniel Fischer, 082 52 Kokošovce |
| Dodávateľ IČO | 45634653 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
Int.č.86/2024 MŠ- kroje pre detiObj.č.20/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.20/2024 |
| Predmet | Int.č.86/2024 MŠ- kroje pre detiObj.č.20/2024 |
| Cena | 1361 € |
| Dodávateľ | Lenka Balonová, 957 03 Dežerice |
| Dodávateľ IČO | 52190170 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2024 |
| Dátum úhrady | 25.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
Int.č.85/2024ŠJ-elektrická pec Obj.č.18/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2400600 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.18/2024 |
| Predmet | Int.č.85/2024ŠJ-elektrická pec Obj.č.18/2024 |
| Cena | 4988,52 € |
| Dodávateľ | EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
Int.č.84/2024MŠ- hračkyObj.č.17/2024
Detail faktúry
| Číslo | 220240131 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.17/2024 |
| Predmet | Int.č.84/2024MŠ- hračkyObj.č.17/2024 |
| Cena | 1683 € |
| Dodávateľ | Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 44984740 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
Int.č.83/2024OÚ-telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8345731618 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2024 |
| Predmet | Int.č.83/2024OÚ-telefón |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
28.3.2024
Int.č.82/2024 OKŠ a MŠ-elektrina 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 7293851799 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2024 |
| Predmet | Int.č.82/2024 OKŠ a MŠ-elektrina 2/24 |
| Cena | 684,37 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
