Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
18.3.2024
Int.č.61/2024 za odber vody 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 524107076 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2024 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.61/2024 za odber vody 780/809/07C |
| Cena | 1523,51 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.60/2024 BRKO za 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532400470 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2024 |
| Predmet | Int.č.60/2024 BRKO za 2/24 |
| Cena | 251,27 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.55/2024 MŠ knihy
Detail faktúry
| Číslo | 24012498 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2024 |
| Predmet | Int.č.55/2024 MŠ knihy |
| Cena | 153,28 € |
| Dodávateľ | PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51692881 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.54/2024 MŠ karneval
Detail faktúry
| Číslo | 20240003 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2024 |
| Predmet | Int.č.54/2024 MŠ karneval |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Lukáš Vaľuš, Za kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 50562720 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.53/2024 MŠ kontrola ihriskaObj.č.11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240006 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.11/2024 |
| Predmet | Int.č.53/2024 MŠ kontrola ihriskaObj.č.11/2024 |
| Cena | 324 € |
| Dodávateľ | MIDA SLOVAKIA.eu,s.r.o. Volgogradská 4794/82 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 51460165 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.52/2024 MŠ a OKŠ - elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7294357627 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2024 |
| Predmet | Int.č.52/2024 MŠ a OKŠ - elektrina 1/24 |
| Cena | 742,79 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.51/2024 BRKO-kuchynský odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532400331 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2024 |
| Predmet | Int.č.51/2024 BRKO-kuchynský odpad |
| Cena | 11,40 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.50/2024 - OÚ -telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8343940472 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2024 |
| Predmet | Int.č.50/2024 - OÚ -telefón |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.49/2024 za stravné kupónyObj.č.9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 124003022 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.9/2024 |
| Predmet | Int.č.49/2024 za stravné kupónyObj.č.9/2024 |
| Cena | 607 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.48/2024 rozbor vody ČOVZmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF0202024 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.48/2024 rozbor vody ČOVZmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 153,12 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.47/2024 ZS-elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292966653 |
|---|---|
| Číslo interné | 47/2024 |
| Predmet | Int.č.47/2024 ZS-elektrina 1/24 |
| Cena | 176,33 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.46/2024 OÚ-elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292966652 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2024 |
| Predmet | Int.č.46/2024 OÚ-elektrina 1/24 |
| Cena | 232 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.45/2024 ČOV-elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7293265181 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2024 |
| Predmet | Int.č.45/2024 ČOV-elektrina 1/24 |
| Cena | 1758,43 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.44/2024 ŠJ-čistiace prostriedky
Detail faktúry
| Číslo | 824-00295 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2024 |
| Predmet | Int.č.44/2024 ŠJ-čistiace prostriedky |
| Cena | 260,41 € |
| Dodávateľ | TECH-MASTERS Slovakia , Budovateľská 63, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31701892 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.43/2024 revízia komínov
Detail faktúry
| Číslo | 240053 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2024 |
| Predmet | Int.č.43/2024 revízia komínov |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Kominárstvo Poprad, s.r.o. Šrobárová 2610/4 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 47436531 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.42/2024 BRKO 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532400084 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2024 |
| Predmet | Int.č.42/2024 BRKO 1/24 |
| Cena | 257,23 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
29.2.2024
Int.č.59/2024 farby do kopírky OÚ Obj.č.14/2024
Detail faktúry
| Číslo | 16 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.14/2024 |
| Predmet | Int.č.59/2024 farby do kopírky OÚ Obj.č.14/2024 |
| Cena | 303,60 € |
| Dodávateľ | DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 50276255 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
Int.č.58/2024 odborná právna pomoc Obj.č.10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240001 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.10/2024 |
| Predmet | Int.č.58/2024 odborná právna pomoc Obj.č.10/2024 |
| Cena | 756 € |
| Dodávateľ | JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 42109132 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
Int.č.57/2024 VO + služby 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 7112420477 |
|---|---|
| Číslo interné | 57/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.57/2024 VO + služby 2/24 |
| Cena | 782,34 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
Int.č.546/2024 OÚ štiepkovač drevaObj.č.13/2024
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00001 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.13/2024 |
| Predmet | Int.č.546/2024 OÚ štiepkovač drevaObj.č.13/2024 |
| Cena | 1735 € |
| Dodávateľ | Róbert Pindiak, 029 51 Ťapešovo |
| Dodávateľ IČO | 47668501 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
