Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2024
Int.č.121/2024 stravovanie - voľby prezidenta SR
Detail faktúry
| Číslo | 2024/15 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2024 |
| Predmet | Int.č.121/2024 stravovanie - voľby prezidenta SR |
| Cena | 229,50 € |
| Dodávateľ | Marek Farkašovský,ulica Viktora Greschika 1, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 53224311 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.120/2024 MŠ a OKŠ-elektrina 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 7293991343 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2024 |
| Predmet | Int.č.120/2024 MŠ a OKŠ-elektrina 3/24 |
| Cena | 820,46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 24.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.119/2024 MŠ-knihy
Detail faktúry
| Číslo | 752024 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2024 |
| Predmet | Int.č.119/2024 MŠ-knihy |
| Cena | 37,50 € |
| Dodávateľ | Vítěslav Fischer, 082 52 Kokošovce 65 |
| Dodávateľ IČO | 33950342 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.118/2024 prenájom mobilné WC-furmanské preteky
Detail faktúry
| Číslo | TL7240007 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.15/2024 |
| Predmet | Int.č.118/2024 prenájom mobilné WC-furmanské preteky |
| Cena | 312 € |
| Dodávateľ | Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov |
| Dodávateľ IČO | 46461388 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.117/2024 OÚ-telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8347259160 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2024 |
| Predmet | Int.č.117/2024 OÚ-telefón |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 28.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.116/2024 vyhotovenie GPObj.č.25/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.25/2024 |
| Predmet | Int.č.116/2024 vyhotovenie GPObj.č.25/2024 |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Štefan Gonda-Kubeš, Slovenská 3, 053 61 Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 40359298 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č115/2024 MĽK - knihy
Detail faktúry
| Číslo | 762024 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2024 |
| Predmet | Int.č115/2024 MĽK - knihy |
| Cena | 29,80 € |
| Dodávateľ | Vítěslav Fischer, 082 52 Kokošovce 65 |
| Dodávateľ IČO | 33950342 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.114/2024 ŠJ prenájom tlačiarne
Detail faktúry
| Číslo | 201241462 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2024 |
| Predmet | Int.č.114/2024 ŠJ prenájom tlačiarne |
| Cena | 32,71 € |
| Dodávateľ | K_CORP, s.r.o.,Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 36215791 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 16.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č113/2024 BRKO 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532401391 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2024 |
| Predmet | Int.č113/2024 BRKO 3/24 |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 16.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.112/2024 VO a služby 4/24Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
| Číslo | 7112421167 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.112/2024 VO a služby 4/24Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Cena | 782034 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2024 |
| Dátum úhrady | 16.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.111/2024 OÚ-kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 240801 |
|---|---|
| Číslo interné | 111/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.23/2024 |
| Predmet | Int.č.111/2024 OÚ-kancelárske potreby |
| Cena | 376,84 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2024 |
| Dátum úhrady | 16.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č110/2024 KD-murovanie priečkyObj.č.24/2024
Detail faktúry
| Číslo | 032024 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.24/2024 |
| Predmet | Int.č110/2024 KD-murovanie priečkyObj.č.24/2024 |
| Cena | 650 € |
| Dodávateľ | Sedlák Peter 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 40849759 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2024 |
| Dátum úhrady | 16.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.109/2024 za bezpečnostnú SIM kartu
Detail faktúry
| Číslo | 200028363 |
|---|---|
| Číslo interné | 109/2024 |
| Predmet | Int.č.109/2024 za bezpečnostnú SIM kartu |
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2024 |
| Dátum úhrady | 16.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.108/2024 Zdravotné stredisko - elektrina 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292677671 |
|---|---|
| Číslo interné | 108/2024 |
| Predmet | Int.č.108/2024 Zdravotné stredisko - elektrina 3/24 |
| Cena | 155,44 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.107/2024 OÚ - elektrina 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292677670 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2024 |
| Predmet | Int.č.107/2024 OÚ - elektrina 3/24 |
| Cena | 202,78 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.106/2024 ČOV-elektrina 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 7294259792 |
|---|---|
| Číslo interné | 106/2024 |
| Predmet | Int.č.106/2024 ČOV-elektrina 3/24 |
| Cena | 1602,97 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.105/2024 nákup kontajnerov-plastový hnedýObj.č.12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 999240334 |
|---|---|
| Číslo interné | 105/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.12/2024 |
| Predmet | Int.č.105/2024 nákup kontajnerov-plastový hnedýObj.č.12/2024 |
| Cena | 1278 € |
| Dodávateľ | FEREX Nitra, Vodná 23, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
Int.č.104/2024 MŠ- vzdelávanie učiteľov
Detail faktúry
| Číslo | 202430338 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2024 |
| Predmet | Int.č.104/2024 MŠ- vzdelávanie učiteľov |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | ProSchool, s.r.o., 966 24 Kosorín |
| Dodávateľ IČO | 45649201 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.103/2024 ČOV-rozbor vody
Detail faktúry
| Číslo | VF0802024 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.103/2024 ČOV-rozbor vody |
| Cena | 153,12 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
Int.č.102/2024 OÚ-internet 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 99142601 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2024 |
| Predmet | Int.č.102/2024 OÚ-internet 3/24 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
