Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
28.3.2024
Int.č.81/2024 VO a služby elektrina 3/4
Detail faktúry
| Číslo | 7112420795 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2024 |
| Predmet | Int.č.81/2024 VO a služby elektrina 3/4 |
| Cena | 782,34 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
28.3.2024
Int.č.80/2024 ČOV-vyťahovanie kalov
Detail faktúry
| Číslo | 0182024 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2024 |
| Predmet | Int.č.80/2024 ČOV-vyťahovanie kalov |
| Cena | 439,80 € |
| Dodávateľ | JOGA, spol. s.r.o.Lesná 5, 053 61 Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2024 |
| Dátum úhrady | 11.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
28.3.2024
Int.č.79/2024 MŠ-hračky Obj.č.16/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2481000155 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.16/2024 |
| Predmet | Int.č.79/2024 MŠ-hračky Obj.č.16/2024 |
| Cena | 508,40 € |
| Dodávateľ | EduPoint, s.r.o.,Gen.Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 00513089 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 11.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
28.3.2024
Int.č.78/2024 Kniha Čarovná SNV a okolie
Detail faktúry
| Číslo | 24030019 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2024 |
| Predmet | Int.č.78/2024 Kniha Čarovná SNV a okolie |
| Cena | 792 € |
| Dodávateľ | CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
| Dodávateľ IČO | 36754749 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 11.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
28.3.2024
Int.č77/2024 OÚ - elektrina 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292259675 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2024 |
| Predmet | Int.č77/2024 OÚ - elektrina 2/24 |
| Cena | 205,79 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
28.3.2024
Int.č.76/2024 Zdravotné stredisko - elektrina 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292259676 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2024 |
| Predmet | Int.č.76/2024 Zdravotné stredisko - elektrina 2/24 |
| Cena | 149,44 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.575/2024 ČOV-elektrina 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 7293665345 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2024 |
| Predmet | Int.č.575/2024 ČOV-elektrina 2/24 |
| Cena | 1787,75 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.74/2024 komunálny odpad za 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532400667 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2024 |
| Predmet | Int.č.74/2024 komunálny odpad za 2/24 |
| Cena | 3280,72 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.4.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.73/2024MŠ-internet 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 11044052 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2024 |
| Predmet | Int.č.73/2024MŠ-internet 3/24 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.72/2024 BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1532400615 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2024 |
| Predmet | Int.č.72/2024 BRKO |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.71/2024 MŠ telefón 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 8345065080 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2024 |
| Predmet | Int.č.71/2024 MŠ telefón 2/24 |
| Cena | 5 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.70/2024 OÚ telefón 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 8345065229 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2024 |
| Predmet | Int.č.70/2024 OÚ telefón 2/24 |
| Cena | 102,12 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.69/2024 OÚ internet 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 99142511 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2024 |
| Predmet | Int.č.69/2024 OÚ internet 2/24 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.68/2024 MŠ-preprava detí na lyžiarsky kurz
Detail faktúry
| Číslo | 20240035 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2024 |
| Predmet | Int.č.68/2024 MŠ-preprava detí na lyžiarsky kurz |
| Cena | 660 € |
| Dodávateľ | Tomáš Dolný -tombus, Sládkovičova 735/5, 053 61 Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 46720359 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.67/2024 za prevádzkovanie ver.vodovodu 2/24 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2024049 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.67/2024 za prevádzkovanie ver.vodovodu 2/24 Zmluva č.016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.66/2024 BOZP za I.Q.24
Detail faktúry
| Číslo | 49/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2024 |
| Predmet | Int.č.66/2024 BOZP za I.Q.24 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 34572970 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.65/2024 za rozhlas SOZA
Detail faktúry
| Číslo | 2240003233 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2024 |
| Predmet | Int.č.65/2024 za rozhlas SOZA |
| Cena | 20,16 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 11.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.64/2024 za kuchynský a reštauračný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532400546 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2024 |
| Predmet | Int.č.64/2024 za kuchynský a reštauračný odpad |
| Cena | 62,30 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.63/2024 MŠ, OKŠ-plyn 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 4490537520 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2024 |
| Predmet | Int.č.63/2024 MŠ, OKŠ-plyn 3/24 |
| Cena | 1566,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
18.3.2024
Int.č.62/2024 OÚ, KD, ZS-plyn 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 4490537445 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2024 |
| Predmet | Int.č.62/2024 OÚ, KD, ZS-plyn 3/24 |
| Cena | 1734 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
